02质量记录控制程序

重庆市加州城市花园物业管理有限公司质量记录控制程序文件编号CSHY/QP—02版本A/0页次2/21.0目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2.0适用范围适用于为证明服务符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3.0职责3.1品质督察部负责质量管理体系记录的监督与控制。3.2各部门负责本部门质量记录填写、收集分类，并按期归档。4.0工作程序4.1各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。4.2质量记录的标识、编号质量记录的标识、编号按《文件控制程序》执行。4.3质量记录填写4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目,应能说明理由,并将该项用单杠划去，各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4质量记录的保存、保护4.4.1各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。4.4.2品质督察部编制《质量记录一览表》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、保存地点等内容，并汇集备案记录的原始样本。各部门应填写本部门的《质量记录清单》，并汇总本部门的质量记录原始样本。4.5质量记录发放、借阅a.各部门填写《文件发放/回收登记表》，向品质督察部领用所需记录空白表；b.各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅/销毁申请登记表》，由记录管理人登记备案。4.6质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由主管人员填写《文件借阅/销毁申请登记表》，交行政部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。4.7记录格式4.7.1各部门的质量记录格式，由各部门负责人组织编制，管理处负责人审批，交品质督察部确认、备