8采购控制程序

Jingdu采购控制程序编号：JINGDU/QP/DC008版号：A/0页码：第1页共2页1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的服务符合规定要求。2适用范围适用于对日常工作所需的采购及外包过程的控制；对供方进行选择、评价和控制。3职责3.1采购部负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价；负责执行日常工作绿化清洁用品的采购作业。3．2采购部负责执行工程维护用的设备和用品的采购作业。3.3其它部门为配合部门。4工作程序4.1采购服务确定各部门确定公司服务所需的物资的名称和要求，月底上报给采购部。4.2对供方的评价4.2.1根据采购物资技术标准和服务需要，选择供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。4.2.2由采购部组织工程部等有关部门对初选供方进行调查。调查的内容包括：组织状况、主要生产设备、主要检测设备、质量认证、管理水平、技术水平、供货能力、企业信誉等。4.2.2.1采购部收到有关资料后应及时组织评价。评价一般采用会签的形式进行，参与评价的部门应重点审查与本部门质量职能有关的内容，综合判定被调查方是否具备条件，签署结论意见。4.2.2.2有关部门会签后总经理或授权人进行审查判定，定为不合格，即取消评价资格；定为整改后再评价要求被调查方限期整改，整改并验证合格后重新评价；定为合格，该供方即确定。报总经理批准，即可将该供方列入《合格供方名录》。4.2.3合格供方的确认采购部根据调查情况，并审查签署后报总经理批准，即可将该供方列入《合格供方名录》。4.2.4供方服务如出现严重质量问题，采购部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.2.5采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分点60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.5条款。连续两次评分仍不及格，应取消其供货资格。4.2.6对外包供方的控制