3管理评审程序

Jingdu管理评审控制程序编号：JINGDU/QP/DC003版号：A/0页码：第2页共2页1目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围适用于对公司质量管理体系的评审。3职责3.1总经理批准管理评审计划和管理评审报告，主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编制相应的管理评审计划和报告，检查整改的落实情况并加以协调、评价。3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4工作程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2管理者代表于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报总经理审批。评审计划主要内容包括：a)评审时间；b)评审目的；c)评审内容；d)参加评审部门（人员）；4.1.3当出现下列情况之一时，评审内容可增加管理评审频次。a)公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时；b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c)法律、法规、标准及其他要求有变化时；d)市场需求发生重大变化时；e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f)质量审核中发现严重不合格时。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果；b)业主和住户的反馈，包括满意程度的测量结果及与业主和住户沟通的结果等；c)过程的业绩和服务的符合性，包括过程、服务测量和监控的结果；d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等。f)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。4.3评审准备4.3.1预定评审前十天，管理者代表向总经理汇报现阶