23纠正和预防措施控制程序

Jingdu纠正和预防措施控制程序编号：JINGDU/QP/DC023版号：A/0页码：第1页共2页1目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3职责3.1质量管理部组织实施不合格信息的收集和整理。3.2综合管理部负责业主和住户反馈信息的接收和传递。3.3相关责任部门负责纠正和预防措施的制定与实施。4工作程序4.1持续改进策划4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.1.2质量管理部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如内部管理、服务方式、工作技巧、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。4.1纠正措施4.1.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.1.2采取纠正措施的时机对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a)过程、服务质量出现严重不合格，或超过公司规定值时；b)管理评审发现不合格时；c)业主和住户对服务质量投诉时；d)内审发现不合格时；e)供方服务或服务出现严重不合格；f)其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况。4.1.3原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4.1.3.1对情况a)质量管理部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质量管理部跟踪验证实施效果。4.1.3.2对情况c)，由管理部记录《业主和住户投诉记录》中“投诉内容”栏，转质量管理部分析原因，确定责任部门，责任部门制定纠正措施并实施，质量管理部跟踪验证实施效果并将结果反馈给管理部，由管理部及时转告业主和住户并取得业主和住户满意。4.1.3.3对情况d)，由审核组发