20不合格控制程序

Jingdu不合格品控制程序编号：JINGDU/QP/DC015版号：A/0页码：第1页共1页1．目的通过对不合格品进行标识、记录、隔离、评审、处置,加强对不合格品的控制，以防止不合格服务的非预期交付。2．适用范围适用于本公司在进货、日常管理、服务过程中的不合格品的控制。3．职责a.质量管理部组织对造成严重后果的不合格品进行分析和评审，必要时会同相关部门参加评审。b.各部门负责对测试过程中发现的不合格品进行隔离和处置，并负责不合格品的标识。4．工作程序4．1不合格品标识与隔离。4.1.1日常工作考核中发现不合格时，填写《不合格品处置单》。4.1.2进货检验发现不合格时，应堆放在不合格区域，并填写《不合格品处置单》。4．2不合格品的评审。4.2.1评审不合格品的状态及对质量影响的程度。4.2.2提出处置方案，包括提出处置意见（如：退货、返工、向客户道歉等）。4.2.3经理或其指定人员应在《不合格品处置单》的相应栏内记录评审意见。4．3不合格品的处置。4.3.1造成严重后果的不合格品的情况，由质量管理部组织有关部门进行评审，管理者代表作出处置决定，并按照《纠正和预防措施控制程序》的要求采取纠正措施。4.3.2对于零星、偶然出现的不合格品由项目负责人或测试人员评审，填写《不合格品处置单》，通知相关人员执行。涉及软件修改的应填写《程序修改记录》，经项目负责人审批后，实施程序修改。4．4对不合格品进行处置人员的权限。4.4.1对不合格品实施处置的人员严格按评审意见执行。4.4.2对处置方法有建议，应征得评审人员的同意。4．5对不合格品和服务的复检。4.5.1评审确定返工的不合格品，采取合理的返工措施，使其满足质量要求。返工后需要重新测试，经考核合格后方可。4.5.2不合格品控制过程中产生的各种记录，按《记录控制程序》进行管理。5相关文件5.1《过程和服务的测量和监控程序》6相关记录QR-020-01《不合格品处置单》