18内审控制程序

Jingdu内部审核控制程序编号：JINGDU/QP/DC018版号：A/0页码：第3页共3页1目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持，实施和改进。2适用范围适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3职责3.1总经理a)批准组织年度内审计划和审核实施计划；b)批准内部质量管理体系审核报告。3.2管理者代表a)全面负责内部质量管理体系审核工作。b)选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划，每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。3.3内审组a)编制、实施本次内审计划；b)编写内审报告。4工作程序4.1年度内审计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代表负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经总经理审批。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外,出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：a)组织机构、管理体系发生重大变化；b)出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；c)法律、法规及其他外部要求的变更；d)在接受第二、第三方审核之前；e)在质量认证证书到期换证前。4.1.2年度内审计划内容a)审核目的、范围、依据和方法；b)受审部门和审核时间。4.2审核前的准备4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员，内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：a)审核目的、范围、依据；b)内部审核的工作安排；审核组成员；c)审核时间、地点；d)受审部门及审核要点；e)预定时间，持续时间；f)首末次会议时间。4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法。确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长