38预防措施控制程序

廊坊盛通物业管理有限公司编号：STJT-WY/B-COP-38程序文件版号/改次：A预防措施控制程序页数：第2页共2页1.0目的??制订和实施预防措施以便消除潜在的不合格，不断完善质量管理体系。2.0范围适用于服务过程中潜在不合格的预防和紧急状态下破坏性的预防。3.0职责3.1单位主管负责识别潜在不合格，保证采取有效的预防措施。3.2各单位的预防措施方案在管理者代表批准后，予以实施。3.3质管部负责预防措施的收集，并协助相关单位进行效果验证。4.0程序4.1?预防措施的识别、评定4.1.1在各类会议上，任何人可书面或口头提出潜在的不合格因素，会议应对此进行分析。根据潜在不合格的危害和预防措施的价值大小决定是否将措施形成报告。4.1.2根据内部与外部反馈的信息，单位主管组织有关人员识别潜在不合格因素，分析原因。根据潜在不合格与体系相关的风险程度，对不合格加以预防或消除。4.1.3考虑潜在不合格的发生频次和发生机率以及对体系的危害性，由单位会议决定是否拟订《预防措施报告》。4.1.4单位在提出报告2天之内将其传递到质管部，由质管部负责收集和上报管理者代表审批。4.2预防措施的实施、验证4.2.1对即时可以消除的或危害不大的预防措施，由相关单位立即实施执行。4.2.2质管部组织有关人员对相关报告进行再次评审，对可行的《预防措施报告》报管理者代表审批。4.2.3报告得到批准后，由相关单位组织实施，实施的方式应有计划支持。4.2.4相关单位在实施后进行检查，并与未采取措施之前比较，验证预防措施有效性，记录在《预防措施报告》中。4.2.5预防措施可采用填写《预防措施报告》，并由具体的信息来源和分析过程的文件补充的形式。4.2.6对于没有达到实际效果的预防措施，责成有关单位重新制定措施，明确完成期限和标准，并重新进行跟踪和验证。4.2.7单位主管对预防措施负责。管理者代表对《预防措施报告》的实施情况和结果加以验证。4.