采购管理程序

天津万科物业管理有限公司程序文件编号TJVKWY7.4-Z01名称采购控制程序版本A/1第6页共8页编制底娜更改底娜审核刘文华批准田佐平生效期2005年7月18日1.目的有效控制物资/服务采购过程，确保所购物资/服务质量、采购价格、采购行为符合公司要求。2.适用范围适用于公司各部门、管理处采购过程的管理3.定义A类：对服务质量影响较大、技术性能高和价值高的物资及设备等。B类：指各管理处/部门备用物品计划中的经常性消耗品及管理处/部门自行控制的采购物资。服务项目外包类：各管理处/部门将有关设备设施新（改）建工程、维修养护、清洁绿化等服务项目委托专业机构提供服务的行为。4、职责4.1工作职责责任部门/岗位工作职责频次/数量品质管理部负责服务供方的选择评估与管理；A类物资中物业管理专业设备物资按权限审核各管理处/部门报批的物资/服务采购申请选择评估CI产品合格供方每年集中评估一次及时及时办公室负责对A、B类物资供方的选择评估与管理审核《备用物品计划表》监督管理处/部门对B类物资采购按权限审核报批的物资采购申请及时管理处上报后2天内及时及时财务管理部按权限审核物资/服务采购价格，必要时须审算审核《经营资金月度计划申报表》采购行为、价格的抽查、监控及时管理处上报后2天内每季度管理处负责管理范围内B类物资/服务供方的选择评估与管理按权限审核/审批报批的物资/服务采购申请物资采购行为、价格的抽查回访负责所有采购物资/服务的检查验收和使用过程的跟踪。清洁、绿化、设备设施供方的考核评估。每年集中评估一次及时每月及时每月4.2采购审批权限权限单宗采购额经理职能部门分管负责人财务负责人总经理2000元以下审批////2000-10000元审核审核审核审核/10000元以上及所有固定资产采购审核审核审核审核审批20000元（含20000元）以上由公司品质管理部统一组织招投标,按《招投标管理办法》执行。