8.2.2-Z01内部质量审核程序

天津万科物业管理有限公司程序文件编号TJVKWY8.2.2-Z01名称内部质量审核程序版本A/1第5页共5页编制底娜更改底娜审核刘文华批准田佐平生效期2005年7月18日内部质量审核流程品质管理部管理者代表总经理审核组长审核员被审核部门1.目的有效实施内部质量审核，确保公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性2.范围适用于本公司内部质量审核活动3.职责部门/岗位工作职责频次/时间总经理批准年度审核计划/批准内审报告每年的12月管理者代表审核年度审核计划/审核内审报告监督内审的实施每年的12月持续品质管理部制定年度审核计划组织内审验证纠正措施编制总结分析报告每年的12月每年2次到期后一个月内半年一次被审核部门制定纠正措施落实纠正措施内审后3个工作日纠正期限内审核员实施审核验证纠正措施的落实情况审核组长组织召开内审前准备会审核纠正措施编制审核报告内审前3天内3个工作日3个工作日4.方法和过程控制4.1审核说明4.1.1审核目的验证各部门质量管理体系的符合性，指导各部门的质量管理、现场管理和业务管理工作。4.1.2审核范围每次内审必须覆盖公司各部门全部质量活动和过程，及GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准的所有要素。4.1.3审核依据GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准、公司质量管理体系文件、相关政策法规、合同等。4.1.4审核频次：每年至少2次对公司各管理处、部门进行审核。4.1.5内审员资格内部质量审核由经过正规培训、具有内审资格证书、通过物业公司内部考核合格后的内审员独立、公正地进行。审核员应与其所审核的部门无直接的责任关系，更不能审核自己的工作。为确保内审公正客观，对管理处审核时的内审员以品质管理部人员为主，审核组长应为品质管理部内审员。4.1.6例外内审如某管理处/部门在一个月内连续发生多次不合格服务、重大质量事故或重大人事调整，由管理者代表确定是