4.2.3-Z01体系文件控制程序

天津万科物业管理有限公司程序文件编号TJVKWY4.2.3-Z01名称体系文件控制程序版本A/1第4页共4页编制底娜更改底娜审核刘文华批准田佐平生效期2005年7月18日体系文件控制流程公司职工部门负责人管理者代表/品质管理部总经理/管理者代表/授权人士品质管理部文件适用的各部门1.目的为质量管理体系文件编制、更改、审批、分发和作废处理提供指引,保证文件受控。2.范围适用公司各管理处/部门对质量管理体系文件的管理和控制。3.职责3.1相关部门/岗位职责部门/岗位工作内容频次/时间总经理审批《质量手册》2个工作日管理者代表审核《质量手册》、审批程序文件、作业指导书和《体系文件下发明细》2个工作日品质管理部经理审核程序文件、作业指导书、《体系文件下发明细》，审批质量记录表格5个工作日管理处/部门负责人审核本管理处/部门职员提出的文件编制/更改申请负责保管本管理处/部门领用的体系文件2个工作日持续品质管理部保管体系文件正本及培训检查监督各管理处/部门体系文件受控、执行情况5个工作日内及时各部门对本部门员工进行培训及文件控制、执行文件发放后7个工作日内培训3.2文件编制、更改、审核、审批权限文件类别编制权限更改权限审核权限审批权限质量手册品质部经理部门主管以上人士管理者代表总经理程序文件具有相关技能人士公司任一职员品质部经理管理者代表作业指导文件具有相关技能人士公司任一职员品质部经理管理者代表质量记录表格具有相关技能人士公司任一职员品质部人员品质部经理体系文件下发明细品质部人员品质部人员品质部经理管理者代表注：1、审核、审批人不得与编制/更改人相同，但审核、审批人可为同一人；2、品质管理部经理编制或更改的程序文件、作业指导文件及表格，须由管理者代表审核和审批。4.方法和过程控制4.1重要说明：为进一步明确质量管理体系文件的受控状态，