保全检查表

保全稽查表利用此工具评估你餐厅是否遵循了保全程序。餐厅：日期：时间：值班经理：稽查人：现金管理□收银机政策是否张贴并由员工签字了？（确保每位收银员都了解现金政策）□是否保留好存款核对单？（可以及时发现已存现金与营业额的差异）□是否执行了检大钞的政策？（避免员工偷窃；如遇抢劫减少损失）□是否在餐厅记录信封上正确地列出了收银员的姓名？（便于分清责任）□收银机是否列明了现金，全额退款和促销等项目？（利于核对退款及赠送）□是否追踪了每位柜台员工的人均交易额？（提示查找造成过低或过高的成因）□每天列明的现金数目是否准确？（记录收银误差）□现金盈亏是否不超过月营业额的0。01%，且每天在餐厅的记录信封上列明？□是否完成了安全管理记录，并遵循了安排管理程序？□是否遵循相关程序完成了管理记录？□是否始终遵循了退款和超收程序？□有无违反现金，全额退款和促销政策的书面证据？□时间卡上是否只有名字和姓名的前三个字母（不超过三个字母）？（避免被他人盗用）保险柜区域□保险柜上锁，密码打乱了吗？□打开保险时是否遮住了密码？□上次修改保险柜密码的时间是否在三个月内□是否按照政策，安全地把存款送到了银行？□餐券是否锁进了保险柜？（所有有价证券都视同现金）□有管理人员调动时是否更改密码？电脑安全性□为餐厅内的电脑系统，按职级设置访问权限，是否删除了离职，调离或暂停的用户？□餐厅管理组的权限是否与每人的职级对应，无越权现象。收银机□价格是否与餐牌一致？□内部餐牌价格是否正确？□联锁装置是否能正常动作（除非进行现金销售，否则抽屉不能打开）□收银机的钥匙由经理保管吗？□是否只有在按下“结算”键时，钱箱才能打开？□是否把大抄背面向上放在抽屉底下？（背面向上确认面值）□未使用的收银机备用现金是否存放在保险柜中？□收银机不用时键盘锁是否锁好？□顾客是否看得到收银机上的读数？（避免产品总额与实收现金不符）□促销用的优惠券是否撕掉了一角？做出说明了吗？收回的优惠券是否盖章？内部