损益预算—月中调整

损益表餐厅损益表编码科目月初预估月中调整实际金额百分比金额百分比金额百分比a营业额237522100.00%b食品成本86695.5336.50%c包装成本4275.3961.80%d营业成本90970.92638.30%e毛利146551.07461.70%f管理人员薪资85003.58%g员工薪资3120013.14%h员工宿舍费45001.89%i促销品112905.00%j公共事业费87503.68%k维修费3800.16%l营运物料及餐厨具15600.66%m制服费3000.13%n办公用品8000.34%o税金13206.22325.56%p杂项35001.47%q餐厅可控费用合计83986.223235.36%r可控制费用后利润62564.850826.34%s房租4583319.30%t装修及设备折旧65502.76%u餐厅不可控费用合计5238322.05%v其他收入5800.24%w纯利10761.85084.53%设定值：根据产品指价单设置e=a-d设定值：根据公司对广告及促销的力度设定值：根据国家税收政策r=e-q（f至q项为餐厅可控制项目）w=r-u+v店铺装修及设备折旧一般3-5年折完（即36月或60月）营业额预估营业额预估SALESPROJECTION只输入黄色单元格部分!Month:5A、去年同期实际税后产品营业额LastYearActualProductSalesAfterTax:198500营业日工作表Trade-ONDaysWorksheet：a普通日Ordinarydays去年天数去年产品营业额DailyProductSales今年天数ThisyearsLastYearsTotalSales周一～周四(Mon--Thu)187650X19=145350周五(Fri)46500X4=26000