全年预估损益表演练用数据

全年预估损益表(演练数据)假设上海一店(编号1001),开业日期为2008年9月7日,今天日期是2013年10月8日,请根据以下假设进行2014年全年的损益预估.第一部分:收入1.历史营业额数据2012年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3200002850003308763476214321983417873376512975433596524285183209993387622013年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3587654098653876233398513703333609993508763787233946372.营业额预估影响因素·2013年10月因国庆节,营业额提升20%·2013年11月因装修,营业额降低5%;促销带来营业额提升8%·2013年12月因天气因素,营业额降低5%·2014年3、4、5月因竞争对手带来营业额降低5%·2014年1、2月因新年带来营业额提升13%·2014年5、6、7月份因社区文化月活动带来营业额提升9%·2014年8、9月份因促销带来8%·2014年10月因国庆节带来营业额提升12%·2014年11、12月因新菜上市带来营业额提升6%·2014年12月因天气因素带来营业额降低3%第二部分：费用2014年无装修和固定资产购置相关计划能源费用：·2014年预估每月用电峰值600度，单价2月/度；平值400度，单价1.2元/度·2014年每月预估用水2000吨，单价2.8元/吨·2014年每月预估用煤气3500立方米，单价4.6元/立方米·2014年每月门店网络费为300元员工成本：2014年餐厅人员编制如下（每月不变，假设人员稳定，无人离职）·店经理1人，人均工资为3000元/月，保险及福利为工资的17%·厨师长1人，人均工资为3000元/月·前厅主管2人，人均工资为2000元/月·凉菜师1人，人均工资为2500元/月·三炒师2人，人均工资为2500元/月·收银员1人，人均工