(9.5)体系内部审核

www.fdcsky.cn1总则1.1体系内部审核是确定各物业分公司满足管理体系程度以及评价管理体系符合性、有效性，识别改进机会的重要手段。1.2各物业分公司应严格执行内部审核的有关要求，健全自我完善机制，不断提高管理水平、服务质量和经营绩效。2职责界定2.1物业分公司负责组织实施内部审核活动，并将审核报告报项目所在公司备案。2.2项目所在公司负责监督区域内物业分公司的内部审核，必要时将物业分公司内部审核作为项目所在公司内审的一个组成部分。2.3管理公司物业管理部负责指导各物业分公司开展内部审核活动。3基本要求3.1各物业分公司内部审核应定期进行，至少每半年一次。全年的内部审核安排由品质部负责列入年度工作计划。例行的内部审核必须全面覆盖公司各项业务活动、区域(责任部门)和人员。3.2必要时，物业分公司总经理可根据实际情况决定进行临时增加的内部审核，临时增加的内部审核可以是完整的或部分范围的审核。提出临时内部审核的时机包括(不限于)：a)组织机构、业务流程或制度文件发生重大调整；b)发生严重的顾客投诉事件、质量事故或其它环境、职业健康安全事件、事故；c)管理工作受到集团或管理公司的严厉批准；d)总经理认为必要的其它情况。3.3物业分公司总经理(或管理者代表)应为内部审核提供必需的资源，并在公司内各级员工中明确有关内部审核工作的权责。3.3.1公司分管领导(管理者代表)职责a)每次内审计划的审核、批准、并指定审核组长；b)审核组与受审核部门之间关系的协调；c)不合格项纠正措施方案的批准；d)审核报告的审核、批准。3.3.2品质部职责a)负责按计划组成审核组进行内审；b)负责内审报告的打印、发放和存档；c)负责不合格项纠正措施的审查和跟踪验证。3.3.3受审核方职责列入内审计划的岗位或部门均为受审核方，其职责是：a)确认对本部门进行内审的计划；b)做好接受内审的准备工作；c)指定联络人员，协助审核组完成审核计划；d)确认不合格项，并有针对性地采取纠正措施。3.3.4审核组职责3.3.4.1审核组长职责：a)协助品质部组成审核组；b)制定现场审核计划，组织文件审核；c)指导审核员编制检查表，准备现场审核记录和不