业务互控工作小组房管部业务检查报告20060420

www.fdcsky.cn房管部业务互控检查情况通报根据经营片区业务互控工作小组计划，工作小组成员于4月13日到房管部检查，现将将检查情况报告如下：[检查时间]：4月13日09：30——17：00[检查人员]：李英姿、何春浓、李金雄、陈长明、梁燕明、詹卫娟[检查地点]：房管部本部、溪之谷项目组[检查标准]：房管部业务督导标准及公司相关体系文件[检查问题点]：业务检查问题点汇总类别问题描述改进建议溪之谷项目组溪之谷办公楼现场摆放的灭火器没有检查记录。建议按体系要求检查并在灭火器上张贴检查记录。溪之谷办公楼职员就餐厅厨房油烟抽风机控制箱电线接头裸露、无标识。为安全起见，建议加套PVC线管和张贴开关标识。溪之谷办公楼大门的电动门、抽水泵供电线路接头、电线裸露。为安全起见，建议加套PVC线管保护。溪之谷办公楼大门的电动门没有开关标识。建议完善标识，以防误操作，并整理线路。溪之谷办公楼一楼楼梯口电表箱内有杂物。建议清理，整理，以防危险。溪之谷办公楼各楼梯口消火栓无水和配件。建议在本楼拆除前／办公期间，在成本许可的情况下恢复消火栓的功能，或按体系要求配置灭火器，以防止出现火灾的风险。０６年２、３月份共１９辆车，只有１７份车辆检查记录。建议及时完善记录。粤B６８６４的３月份维修费５０元，没有填写《车辆报修单》报批。建议按部门的规定流程审批（特别是小金额），以有效控制费用。厨房没有安装漏电开关。在厨房环境潮湿情况下，为了工作人员的用电安全，建议各厨房安装漏电开关。溪之谷仓库里代管物资（如办公椅、桌子等）现场没有清单，现场人员不清楚数量。建议对各项目仓库代管物资清单需放在现场，以便现场人员清点、保管，本部上班的仓管员造册备案。溪之谷备用钥匙柜代地产保管的钥匙没有钥匙清单。要求按公司钥匙管理程序执行，制定钥匙清单及完善领借用手续。本部职能管理厨师钟吉文健康证2005.12.10过期，陈海兵的厨师证、健康证没有纳入岗位证书登记表。及时补办健康证，并需完善部门持证上岗人员的岗位证书。目前人员编制是189人（含第五园、佛山项目组），第五园移交后实际只有56人。