项目管理现场检查表

Sheet1编号：HNSW/ZGJL-YW-01-01版本/状态：A/0生效日期：2007年1月1日管理中心名称:巡查内容巡查标准巡查方法权重评价等级及事实情况描述管理规划（25）不脱离公司大方向，且将相关内容与管理项目内主管共享；现场与管理中心负责人以座谈的方式获取信息；现场询问相关主管；100管理目标（20）与公司年度规定的大方向一致，且在管理项目内全员共享；现场与管理中心负责人以座谈的方式获取信息；现场询问相关主管；100计划管理（5）年度计划（50）年度计划的各项工作均按计划时间完成，完成状态有跟进记录。查工作计划管理系统，抽查几项计划工作完成情况（可采取查记录、查现场、询问法等）；查跟进记录。50﹠评价等级5□4□3□2□1□﹠事实情况描述：月度计划（50）计划完整，年度计划工作应在月度计划中体现；查工作计划管理系统，抽查年度计划中的工作是否在月度计划中体现；40﹠评价等级5□4□3□2□1□﹠事实情况描述：按计划完成各项工作；计划完成情况有跟进，未按计划完成的工作应当说明，如继续实施应在下月或以后月份中体现。抽查几项计划工作完成情况，查跟进记录。（可采取查记录、查现场、询问法等）；60﹠评价等级5□4□3□2□1□﹠事实情况描述：信息管理（10）信息管理制度（40）结合本部门具体情况，制定包括内部信息收集、传递、发布的信息管理规定，并有效落实。查看信息管理规定，抽查发生的部分信息是否按制度要求处理；40﹠评价等级5□4□3□2□1□﹠事实情况描述：信息传递（60）定期、限时报送的业务信息按公司要求报送；对本管理中心各个邮箱的收发信息进行及时存储和维护。询问部门信息员信息传递的相关规定；