大观园项目开办费用预算

大观园项目开办费用预算表本预算是为进驻大观园项目而做，所有的费用期限均为前3个月。一次性的固定购置除外。总开办费用为435411.70元。前3个月人员工资（含31.5﹪的福利保险）196413.2元物品购置（1次性）70650.50元前3个月材料消耗12809.50元办公费22313.50元通讯费4170.00元固定资产折旧（1年）9310.00元服装费49180.00元管理用水用电费用15000.00元专项费用16520.00元前期人员招聘、培训费用15033.00元前期入住手册资料印制24012.00元预算分解表1、人员工资：主任1400元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人5523元事务助理1200元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人4734元财务：1000元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人3945元客服中心：管理员3人900元/月*（1+31.5﹪）*3月*3人10651.5元安保队：队长1人事务助理兼、组长3人、队员45人750元/月*（1+31.5﹪）*3月*3人8876.25元650元/月*（1+31.5﹪）*3月*45人