各部门预算制及各部门KPI考核指标

Sheet1预算制模型公司总预算销售部研发中心工程技术部财务部计划采购部行政人事部质检部湖州分公司固定资产销售费用支持费用工程费用财务成本采购成本资产质检设备费用监控中心设备费用房租市场费用研发费用员工工资税费员工工资房租员工工资员工工资员工工资员工工资员工工资员工奖金员工工资员工奖金办公用品员工奖金员工奖金员工奖金员工奖金员工奖金员工奖金行政费用员工福利人事费用费用部门员工工资采购成本部门员工奖金财务费用各部门KPI关键指标模型公司KPI指标销售部KPI指标研发中心工程技术部财务部年度收款总额收款额研发项目阶段成果达成率安装质量一次通过率公司预算与控制年度纯利总额毛利润总额科研项目申请成功率售后服务一次完成率各部门预算与控制标准化产品研发成果季度收款率研发成本控制率客户服务满意度资金控制与管理企业战略目标实现率预算指标控制项目开发完成准时率标准工时降低率财务分析与预测预算指标控制产品技术稳定性材料消耗降低率财务监控试验事故发生次数技术改进项目完成率成本控制预算指标控制技术改进方案采用数税务控制内部培训次数部门员工管理制度建设及执行预算指标控制计划采购部行政人事部质检部湖州分公司采购成本控制行政费用成本控制质检制度建设与执行监控中心制度优化及执行成本降低目标达成率资产使用管理质检工作完成及时率监控中心人员稳定性生产计划编制及时性行政业务创收产品质量合格率监控中心案件发现次数生产计划完成率员工福利满意度产品质量原因退货率监控中心服务满意度产品合格率人