某上市公司职能部门KPI

总部指标******公司公司职能部门KPI指标公司公司职能部门的角色，在定位上，可说是总裁的参谋群兼工作执行的代理者。在工作任务上，主要有①提供支援与服务，协助事业部及相关部门达成任务②面向未来的策略规划与草拟公司政策③政策推动与专案项目的执行④对事业部工作的追踪与管理⑤临时交办工作。因此，公司职能部门的KPI指标，要能符合工作特性，除了建立常态的KPI指标外，更要与年、月的工作计划及目标结合。1．人力资源（HR）1．1员工自然流动率指标名称员工自然流动率指标定义一定时期内公司员工流动的比率设立目的借该指标考察部门的稳定性和人员代谢计算公式员工自然流动率＝离职人数÷在编的平均人数×100%相关说明·员工应有一定的新陈代谢。·流动率一般在5%较好。·该指标为人力资源的管理参考指标，建议作为政策参考用。数据收集各事业部财务部门核算后报公司人力资源部数据来源离职单数据核对公司人力资源部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图1．2人才结构达成率指标名称人才结构达成率指标定义公司政策所要求人才结构的执行状况设立目的借该指标考察人力资源部在推动人才政策的绩效计算公式人才结构达成率＝合格人数÷政策要求人数×100%相关说明·人才结构以大本为要求起点。·政策要求人数＝在职人数×结构要求的百分比。·该指标除作为公司人力资源的指标，也可作为事业部的指标。数据收集各事业部人力资源部核算报公司人力资源部数据来源人事档案数据核对公司人力资源部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图1．3人员需求达成率指标名称人员需求达成率指标定义一定时期内各部门于编制内提出人员增补需求的完成状况设立目的显示人力资源部门对各单位服务的绩效计算公式人员需求达成率＝报到人数÷需求人数×100%相关说明·报到员工要满足用人单位的人才需求规格·明细表要列出各部门的用工需求数与提供数数据收集公司人力资源部数据来源人员需求申请单数据核对公司各部门统计周期每月一次统