【实例】北京统一饮品总厂-2007年各部门KPI大全

管理部KPI年度计划表北京饮品总厂管理部2007年KPI目标及计算说明担当者：耿彬目标项目06年实绩07年目标权重定义计算说明数据来源降低采购成本（万元）-70040%07年采购价格降低造成的采购成本下降（06年采购价格—07年采购价格）*07采购数量月报工伤（件）0020%工伤件数统计每月工伤件数安卫月报预算达成率(%)-100%20%实际费用与预算费用占比（预算达成子目数/预算总子目数）*100%财务报表控制核心员工离职率（大专以上学历及管理干部）2.8%2.5%10%大专以上干部及员工定义为核心员工（核心人员离职数/当月总人数）*100%人事月报教育训练达成率85%90%10%教育训练达成（培训实绩场次/培训计划场次）*100%企训月报总厂长：总厂办：部主管：担当者：耿彬1月kpi实绩表2007年北京饮品总厂管理部1月管理指标担当主管：降低采购成本管理指标40%项目目标去年实绩今年实绩成长率达成率达成率结果未达成(70-90分)最低标准(100)满意标准(110)卓越标准(120)X△○◎降低采购成本（万元）45.0036.1998.79172.98%219.53%达成率在70%以下(0)达成率在70.0%-79.9%(70)达成率在80.0%-89.9%(80)达成率在90.0%-99.9%(90)100%--109.9%110.0%--119.9%达成率120.0%以上◎工伤20%项目目标去年实绩今年实绩成长率达成率达成率结果未达成(0)最低标准(100)满意标准(110)卓越标准(120)X△○◎工伤（件）0000100%99.90%100%△预算达成率管理目标20