物料收、发、储存、防护的管理流程

天天文档在线www.doc365.net联系qq：7444219821．目的确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。2．适用范围适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。3．职责仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。4．相关文件4.1《客户提供物资管理办法》4.2《物料代用的控制流程》4.3《特采料的控制办法》4.4《试产料跟踪流程》4.5《散件出货流程》4.6《退换料控制办法》4.7《仓储部管理制度》5．物料管理的流程/职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录NY(收料员/电脑员/业务部门(1.收料员据计划订购单（或客户来料跟踪表）与送货单（或客户上料清单）核对品名、规格、数量；2.核对无误后生成进料检验入库单，并送检IQC，如核对不符：——内购料以实物为准开单由供应商修改送货量并签名确认；——客供料（或香港来料）以实物为准开单通知OEM（或国贸）及采购部，与客户（或供应商）处理。(《订购单》《客户跟踪表》流程职责工作要求相关文件/记录NY(收料员/IQC(仓管员/记账员(仓管员(1.IQC借料检验；2.检验OK返还借料、单给收料员办理入库；检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采，将借料返回收料，并作批退标识；3.经品管部审核批准确认可使用后，需明确特采原因、使用方法（若有机型限制需注明），IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退货，则由IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续，并知会采购部。(1.核对品名、规格、数量。2.料单相符：办理入库手续；3.料单不符：——规格不符，需IQC确认后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格；——数量不符，需由收料员确认后改单；3.清点数量、做好标识；4.填单、记账并返单给电脑记账员；5.记账员入账后分单，财务联返成本核算处（或OEM处），仓库联自行保存。(1.做好物料的标识（入库时间、数量），若为客户来料需有客户名称；2.掌