出差管理16

天天文档在线www.doc365.net联系qq：744421982文件编号H/XDCG-3.16出差管理制度编制行动成功日期06.09.25版本A/0审核日期页码共5页批准日期1.目的为加强出差费用的管理，特制定以下规定。2.范围适用于公司全体员工。3.职责3.1人力资源部负责本制度的实施、监督3.2财务部负责本制度中费用的核算、报销工作4.工作规定内容标准主责/组织时间段配合／协助工作记录4.1出差的审核决定权限4.1.1国内出差：员工五日内（包括五日）由所属部门副总裁或项目总经理核准，六日及六日以上由总裁核准；副总裁及项目总经理以上人员一律由总裁核准。行政人事经理出差前两天事业部总经理；总裁《出差申请表》4.1.2国外出差：一律由总裁核准。行政人事经理出差前一周总裁《出差申请表》4.2出差申请程序4.2.1部门主管级（含部门主管）以下人员出差必须填写“出差申请表”，“出差申请表”须取得直接管理层的批准。行政人事经理出差前两天事业部总经理；总裁《出差申请表》4.2.2员工出差归来应及时到人力资源部销假，并以此作为出差费用的核算标准。行政人事经理归来两天内出纳《出差旅费报销单》4.2.3本公司员工出差分为：当日出差：出差当日可能往返者。远途出差：出差必须在外住宿者。国外出差；赴国外出差者。行政人事经理4.3报销程序4.3.1填写“差旅费报销单”或“费用报销单”4.3.2交部门主管签名4.3.3交财务部审核4.3.4交总裁审批4.3.5到出纳处领款。出差人员总裁部门主管出纳《差旅费报销单》《费用报销单》4.4注意事项4.4.1出差不得报支加班费出纳出差过程中4.4.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际情况需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销相关费用外，并依情节轻重论处行政人事经理出差过程中出纳4.4.