采购管理流程

天天文档在线www.doc365.net联系qq：744421982采购管理流程一、采购计划管理注意事项：1、各部门需要采购物品时，应事先详细制订3、采购员采购物品时，须带回有效单据、采购计划。发票，连同入库单，方可办理请款。2、日常用品采购应定时、定量，按时采购，4、共同性物品由总务部统一采购，每月供应其他部门请领亦定时办理请领作业。一次，其他视需要采购之。二、财务部请款作业注意事项：1、财务部验收单据或发票与入库单确认无误后2、厂商必须签章，采购人员不得代领货款，，方可办理请款作业。财务方可付款。请购申请单请购日期：年月日需要日期：年月日一请购部门科室申请人申请编号申请采购使用用途品名、规格、尺寸、功能单位数量附注1科室主管签章□附样品个□附图份□设计图份□现场说明□其他2预算审核签章3总经理室签章交货地点二采购比价品牌、厂商、规格、功能单位数量报价（附估价单）议价采购建议单价总价123