内部质量审核

天天文档在线www.doc365.net联系qq：744421982中山桑芭丝服装有限公司程序文件内部审核程序编号：S-QP-16版本/修改状态：A/0生效日期：2002年3月日页码：第1页，共5页拟制：朱文君审核：\批准：1．目的为查明质量管理体系活动和结果是否符合质量管理体系文件规定，以便及时发现存在的问题，采取纠正措施，使质量管理体系有效运行并得以保持。2.适用范围适用于本公司质量体系的内部审核活动。3.定义和缩略语3.1内审：质量管理体系内部审核。3.2不合格项：不符合ISO9000：2000标准要求和本公司质量管理体系文件要求的事项。3.3严重不合格：与标准相比系统存在漏洞或未按系统运作要求执行。3.4轻微不合格：偶然性的失误，不影响整个运作程序的执行。4.职责4.1总经理负责批准“年度内审计划”。4.2管理者代表负责年度内审计划的策划，审核“年度内审计划”和批准“内审实施计划”；任命审核组组长和成员，核定审核小组成员的资格；并监控审核过程，批准纠正措施，向管理评审提交“内审报告”。4.3企管培训部(或总经办)负责制定、组织实施“年度内审计划”，汇总审核资料并归档；验证纠正措施实施的有效性。4.4审核组长负责制定并组织实施“内审实施计划”，向管理者代表汇报审核结果，并编写“内审报告”。4.5审核组成员协助审核组长实施“内审实施计划”。4.6相关部门按“内审实施计划”安排好审核接待及提供审核资料证据等工作，并对发现的不合格进行纠正，制订和实施纠正措施。编号：S-QP-16版/修：A/0页码：第2页，共5页5.工作程序(附流程图)5.1内审年度计划5.1.1企管培训部(或总经办)负责编制“年度内审计划”，报管理者代表审核、总经理批准。5.1.2内审每半年一次，分上半年、下半年，按部门滚动审核。5.1.3若公司有重大事件(如：重大质量异议、顾客投拆、组织机构变更)发生时，管理者代表可要求增加内审频次，或增加较重要的部门、问题较多的部门的审核