【实例】宁波某集团有限公司-人力资源2006年年度预算手册-14页

天天文档在线www.doc365.net联系qq：744421982宁波**集团有限公司人力资源年度预算手册前言说明今年是A集团明晰公司发展战略并付诸实施的第一年，从公司的组织构架、业务发展、内部运作等方面公司都经历着较大的变革，从预算管理的角度，变化较快的企业内部环境对预算的制定与执行有着不利的影响，但从管理的角度，随着公司传统业务的运作与管理逐步成熟稳定、新业务发展的初具雏形，加之公司高层系统化、规范化管理理念的落实，预算管理将对公司管理及运作起到越来越重要的作用。因此，当前公司的预算的编制、执行与管理是公司在管理过程中进行沉淀和创新的重要过程和必要环节。今年人力资源预算，将根据公司整体战略发展及策略实施来进行，在战略发展及策略实施中将会涉及的人力资源的基础管理、薪酬管理、福利政策、激励体系、绩效考核、员工培训等，所以，人力资源预算将以在此基础上进行展开。第一部分预算环境条件及假设外部环境：一、宏观经济的增长将带来企业员工收入的增加，对企业而言，则意味着人工成本的不断提高，公司预算应考虑员工工资增长因素■宏观经济的增长对预算的影响：2002-GDP增长率年份2002上半年全国8％9.1％9.7％浙江省12.5％14％15.5％宁波市13.2％15.3％16.1％数据来源：统计年鉴、浙江省统计局、市统计局■职工平均工资对预算的影响：年份2001年2002年年全国职工平均工资108701242214040全国制造业平均工资977411011*浙江职工平均工资1307618785*浙江制造业职工平均工资1076713298*宁波市城镇职工平均工资108671242216574*注：宁波市工资数据来自宁波市统计局网上信息，没有说明统计口径二、国家及地方政府对劳动法规的执法力度及员工法律意识的加强，以及国外关于社会责任的要求将会增加公司的成本，应作为公司制定预算予以考虑的重要因素1、随着国家社会保障体系的建立，国家和地方政府将不断加强对劳动法规的执法力度，同时，