【实例】某国有集团内部审计岗位职能说明书（2008年）（exce)

审计监察部经理职务说明书职位名称审计监察部经理所属部门审计监察部职位编号AS-JD-01职务等级级等定员1人晋升职位集团财务总监直属上司集团董事长直接下属审计监察主管、专员编写日期reserved-39535x1F岗位设置目的加强内部监督，保障集团规章制度切实贯彻执行，促进经营活动健康发展，维护集团暨股东的合法权益主要工作及职责1）拟订审计、监察工作规划和年度计划，报董事长批准后组织实施；2）审核内部审计、监察规章制度草案，报董事长批准后组织实施；3）确定具体审计、监察项目，指定经办人和实施时间；4）审定审计、监察工作方案；5）指导下属的业务；督促下属的工作进度；6）协调审计、监察过程中与其它部门、下属企业的关系。7）复核关键性工作底稿；8）审定审计、监察报告和建议；9）审定一般审计、监察决定，审核重要事项的审计、监察决定；10）总结审计、监察工作总体情况；11）对下属进行廉洁自律、遵纪守法教育，组织本部门的业务技能培训；12）完成上级交办的其他工作任务。工作流程1）2）因其复杂，另以文件形式出现。3）4）职务权限1）审定审计、监察工作方案；2）执行审计、监察任务3）审定审计、监察报告和建议；4）审定一般审计、监察决定5）安排、指导下属的工作，督促下属的工作进度；6）提出下属的职务录用、升迁、免除和薪资升、降建议7）复核本部门费用支出8）向有关部门提出本部门物品采购、费用开支申请工作特征1）工作复杂性：复杂6）出差频率：频繁2）工作创造性：极强7）工作时间：每天八小时3）协调难度：难8）工业伤害：环境污染4）工作压力：大9）知识多样性：知识面要求广5）工作环境：10）对企业贡献：直接贡献和间接贡献都大难点1）发现问题、解决问题2）部门、单位之间的协调3）4）5）工作绩效标准1）按时完成年度审计、监察工作计划9）2）按时完成上级临时交办的工作任务10）3）为集团和下属企业避免、挽回经济损失11）4）提