表5-1计划内容示例要素计划类别计划依据可预计效果总方针、政策职位编制计划人员储备计划人员需求预估内部供给计划外部招聘计划教育培训计划人力资源管理政策调整计划投资预算表5-2年度部门工作计划达成情况一览表表号:类别:填表日期:部门目标主办/协办目标达成自我评价经验总结表5-3年度人力需求与供给一览表表号:类别:填表日期:部门职位编制人数实际人数(年底)流失人数(升级、转换或离职)内部招聘人数外部招聘人数表5-4年度人力费用汇总表表号:类别:填表日期:项目单位薪酬各项福利交通费用招募费用培训费用合计人均费用人力资源费用占营业额比例本薪加班费各项加给全勤