采购、付款及发票管理制度

采购及付款业务流程图：1、物资采购计划单2、比价单、合同单分管领导签批分管领导签批质检部不能实时出具质检单时开具仓管部货物检验合格的质检报告单（如不合标准的货物，报采购及分管领导，经批准可收货并确签的质检单）开具[货物验收入库单]过磅单或[直转单]保管员将入库直转单单第二联报财务，货物入库单第二联附质检单报微机操作员录数后报财务部保管员将“验收入库单第三联”报采购部核价将订货通知单传仓管部（不需质量检验的货物）董事长总经理质检部通知质检检验质量（需质量检验的货物）4、经财务审核的用款申请5、批准付款车间、部门采购部[采购部实施采购]到货财务部3、附用款申请现款及预付款采购业务采购计划单3、用款申请货到付款业务已核价的入库单第三联质检部出具质检单后保管员参照“临时收料单”开具入库单保管员将临时收料单第三联报财务部[临时收料单]采购货物（工程劳务）合同、付款及发票管理制度**财字2009第[005]号目的：为规范公司各类采购货物（工程劳务）合同、付款及采购（或劳务）发票的管理，结合公司实际情况，制定本制度。适用范围：**公司