第四章-MM04_总务采购收货流程

MM04总务采购收货流程总务部相关部门/总务部采购订单供应商送货/服务共同验收品质是否通过Yes拒绝收货/服务A*数量*金额*质量是否有数量差异通知供应商补货YesAB部分接收接收货物/服务NoNoB1/2通知请购部门、相关技术部门最终用户操作手册-MM04流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0第四章-MM04_总务采购收货流程1.流程说明针对总务采购订单生成后，供应商进行送货，总务部通知请购部门和相关技术部门进行共同验收，如发现货物有品质问题，通知供应商换货，如发现缺货，通知供应商补货，等到货物无数量、品质差异以后，由总务人员在系统中执行收货动作。本流程涉及一种情形：采购订单的收货。注意事项：1.总务采购汇同请购部门、技术部门对采购订单物料的数量、质量进行共同验收，如验收合格，由请购部门的验收人在请采购验收单上签字确认。2.当针对固定资产采购订单的收货后，由固定资产管理人员在系统中创建固定资产主数据，记录固定资产编号、使用部门，由各部门固定资产管理员给固定资产加贴标签。3.针对总务类采购订单收货，所用的移动类型是101，冲销用移动类型102。2.流程图收货单MM05总务发票校验流程输入系统收货TC：MIGO财务凭证MM04总务采购收货流程总务部B2/2固定资产主数据创建流程是否是固定资产Yes记录固定资产给固定资产贴标签各部门固定资产管理员*编号*使用人*部门等NoMVT:101MM05总务发票校验流程3.系统操作3.1.操作范例对于采购订单45900000010进行收货3.2.系统菜单及交易代码后勤(物料管理(库存管理(货物移动(收货(对采购订单(MIGO_GR-采购订单的GR(MIGO)交易代码：MIGO、MB013.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例凭证日期此栏位为必输项，系统自动