第十四章-CO13(1)_内部订单预算追加流程

最终用户操作手册-CO13(1)流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0第十四章-CO13(1)_内部订单预算追加流程1.流程说明内部订单预算维护流程-预算追加CO13-1需求单位追加预算签呈核准填写SAP系统预算维护申请表核准追加预算KO24KPF6通知相关单位总务发票验证流程MM06PP19新产品开发制造流程SAP系统预算维护申请表NoYes专项费用追加资本化追加1/1总公司管理计划会计数量是否有增加?N更改描述KOQ2Y此流程描述当专项费用或资本化支出追加预算额度时在SAP系统之处理过程。专项费用或资本化支出之预算额度追加事先由需求单位提出签呈申请，经核准后由需求单位填列“内部订单预算维护申请表”，通知财务于系统中维护。追加之预算，必须在原内部订单上进行，不另行新建一个内部订单。同时，预算额度追加时，必须在系统中留下痕迹，便于事后核查。注意事项：资本化支出预算额度追加时，应注意其原先于摘要内维护之数量是否与增加后仍保持一致，当不一致时（如电脑预算从原来1台增加至2台，则预算增加了，数量亦增加），追加预算之同时，须同步修改原内部订单之摘要。2.流程图内部订单预算维护流程-预算追加CO13-1需求单位追加预算签呈核准填写SAP系统预算维护申请表核准追加预算KO24KPF6通知相关单位总务发票验证流程MM06PP19新产品开发制造流程SAP系统预算维护申请表NoYes专项费用追加资本化追加1/1总公司管理计划会计数量是否有增加?N更改描述KOQ2Y3.系统操作3.1.操作范例华南一区A责任中心申请购置电脑1台，价值为1万元。电脑采购案已纳入年度计划，额度为1万元。申请时内部订单已经建立，编号为100000068。后经资讯审核认为，该责任中心原有电脑尚可使用，购置暂缓。现因公司ERP上线之需要，经确认另须增购1台，共须采购2台。预算额度经批准予以追加1万，电脑型号均为DELLPIII