第二章-MM02_总务请购流程

总务请购流程MM02需求部门相关需求联络财务人员确定科目指派采购申请单是否批准YesNoA：固定资产/再建工程K：成本中心/总帐科目物料/物料描述数量，需求日期请购人，预估价格相应科目指派固定资产需输入内部定单号码请总务采购人员确定目标单价是否接受YesNo1/3撤销申请退回请购人固定资产主数据创建流程内部订单预算建立流程填写采购申请单部门主管依权责审批创建PRTC:ME51A最终用户操作手册-MM02流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0第二章-MM02_总务请购流程1.流程说明此流程是针对各相关部门产生的广告投放/型录印刷、培训、固定资产、低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）、备品备件的请购作业。1.对于各部门产生固定资产和低值设备的需求后，先向财务部申请内部订单号、向总务部申请在建工程号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR，由总务部判定是否购买，如可以调拨，由总务部取消PR。2.对于产生广告投放/型录印刷和培训服务需求后，由需求部门先向财务部申请内部订单号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR。3.对于产生备品备件的需求后，先填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准后，再由系统维护人员在系统中创建PR。本流程涉及二种情形：采购申请的创建、修改。注意事项：1.所有的固定资产请购，都统一在companycodeF001下创建。2.在请购固定资产，必须先向财务部申请内部订单号，向总务部申请再建工程号。3.对于低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）的采购与固定资产采购相同。4.在请购广告投放/型录印刷、培训时，必须先向财务部申请内部订单号。5.系统维护人员在系统中创建完毕采购申请后，必须在请采购验收单中的系统维护人员栏位上签字确认。6.总务部在取消采购申请后，要及时通知请购部门。7.财务主要