第二十一章MM_21国内采购订单收货流程

MM22厂商仓储部厂商送货到货验收单是否存在退厂商NoYes是否提前3天？YesNo是否多于采购订单量包装及放方式是符合公司对品质的要求Yes是否符合要求NoYesA商品收入质检库国内采购订单收货流程No多余部分退厂商1/2检查采购订单TC:ME23N检查采购订单数量与交货量TC:ME23N检查采购订单交期TC:ME23N指导厂商卸货最终用户操作手册MM_21流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0第二十一章MM_21国内采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。操作要点：·订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。3：在确认以上两个条件正确无误后,仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。·系统作业步骤及要点：1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。