不同部门的KPI设定案例

根据部门职能设定KPI部门财会指标管理指标业务营收达成率营收净额营收成本率毛利率营收纯益率每位职工销货额坏帐率管销费用/营销收入比率毛率/营销收入比率用人费用/营销收入平均存货成本不良率、退货率新旧客户比、销售额比率销售活动执行率销售计划的完成率参展率拜访客户数库存降低率交货延迟数新产品/营销收入比例客户资料的累计数（标准格式）产品技术文件的累计数（标准格式）市场预测的准确度（历史资料比对）交货延迟日付款延迟日坏帐率（迟收率）客户资料的文件数（标准格式）根据部门职能设定KPI部门财会指标管理指标市场开发部门预算达成率营销收入达成率管销费用成长率管销费用/营销收入新客户（一年以内）销货额/营销收入广告费用/营销收入销售业绩接单量市场占有率品牌形象每位职工销售配额达成率（标准格式）行销计划的周延性与检讨（固定格式）新产品/旧产品比率（金额比或产品项目）新市场营收/总营收（一年内）市场分散达成率（与预算比较）客户数据文件（年度累计件数）市场情报的书面档（标准格式）市场预测的精确程度与差异分析（与历史比）竞争者数据文件（标准格式）根据部门职能设定KPI部门财会指标管理指标研发部门预算控制程度研发成本成长率单项研发项目的预算控制（含人时及投入的其他资源）研发成本/营销收入比例加班小时/总工时的比例研发重点选择及完成的贡献金额产品上市周期产品改善、品质提升程度产品改良（贡献金额）新产品开发（贡献金额）新材料开发（贡献金额）制程改良（贡献金额）成本降低（贡献金额）如期完成研发数（一定比例）技术档的制作件数（标准格式）完成产品测试件数完成产品开发件数提供技术服务的人时数完成年度预期研发件数研发重点选择及完成的比例产品改良（件）新产品开发（件）新材料开发（件）制程改良（件）成本降低（件）根据部门职能设定KPI部门财会指标管理