徐州财务主管岗位5月绩效考核表--20080618

徐州财务主管岗位月度绩效考核表姓名：高文军直属领导：分公司总经理考核期：2008年05月类型目标/指标（量化/细化）权重配分完成实绩数据来源自评子公司考评（60%）母公司考评（40%）人力资源部核算结果目标1、销售额目标5%目标7397.37万元,实际4454.13万元,完成率60.21%SAP系统3.04%3.04%2、生产毛利目标5%目标813.71万元,实际499.61万元,完成率61.40%SAP系统3.28%3.28%3、维修费用控制指标5%目标2元/吨,实际1.62元/吨,完成率119%SAP系统5.95%5.95%4、项目费用控制指标5%目标38.54万元,实际20.67万元,完成率146.37%SAP系统7.32%7.32%5、吨肥制造费用10%目标48.61元/吨,实际48.71/吨,完成率99.79%SAP系统9.90%9.90%6、原材料成本下降10%目标0.25元/吨,实际-0.08元/吨,完成率-32%SAP系统0%0%7、存货资金周转天数10%目标20天,实19.25天,完成率103.75%SAP系统10.38%10.38%8、执行月资金计划10%目标334.10万元,实际257.19万元,完成123.02率%SAP系统12.30%12.30%小计60%52.17%52.17%过程指标9、财务报告及财务分析20内部邮件222210、财务数据准确率15直属领导151511、月度定期盘点工作15盘点表171512、废旧材料监控处理5物流/储运室5513、财务保密性工作5