【实例】集团公司考核下属分子公司指标库2页

集团公司考核下属分子公司指标库指标类别指标库集团公司**物流**市场**商业**物业**客运站指标指标计算方法财务指标通用计划利润达成率实际利润额/计划利润额●成本费用利润率经营利润/成本费用总和●非生产性支出控制应收款控制率应收未收帐款/全年营业收入呆坏帐控制率呆坏帐款/全年营业收入营业额收入达成率实际营业额收入/计划营业额收入公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用)*100%办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%服务收入达成率实际服务收入/计划服务收入投资收益计划达成率(董事会批准的年度计划收益率)净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划不良帐款比率不良帐款/总资产销售计划完成率(实际销售额/计划销售额)*100%●资产负债率负债总额/资产总额销售收入现金含量经营活动产生的现金流量/主营业务收入●利润总额增加率（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。集团利润贡献率某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额客户指标通用指标新客户拓展完成率实际新拓展家数/计划新拓展家数客户档案完整率己建立档案的客户数/现在客户数●客户投诉有效处理率(解决的投诉数/投诉总数)*100%