样表：KPI相关性分析表

Sheet12004年公司发展目标部门相关性分析表（根据2004年度经营计划）年度目标部门备注市场部营业区制造系统物流部技术部财务部人力资源部企划部销售目标33,500万元出口销售9,500万元★★★★★★国内销售24,000万元★★★★★★★★成本目标财务成本管理★★采购原价低减100（万元）★★★★库取率★★★★★死仓比率小于13%★★★★★★销售成本率59.4%★★★★★销售费用率★★★★★管理费用率★★★★★★利润目标净利率11.4%★★★★★★★★★投资目标对内投资3150万元设备类投资1820万元★★★★★房屋类投资1330万元★★★★对外投资1250万元（项目管理）盘华合资公司250万元★★★责任人无锡合资公司500万元★★★★★广东合资公司500万元★★★★★质量目标不良率按本数120%00★★★★★★按件数6%★★★★★★社内再制率（废品率）按本数80%00★★★按件数6%★★★服务目标纳期遵守率80%★★★★★★★顾客满意率80%★★★★★★★顾客抱怨率20%00★★★★★★★经营效率目标存货周转率3.3%★★★应收帐款回转率国外6次/年★★国内4.2次/年★★★全员劳动生产率19万元/人·年★★★★★★★劳务费效率4.3万元/人·年★★★★★★★管理改善需求1，经营管理委员会（