2008年工作方案(徐州子公司)080513

2008年工作方案—徐州子公司徐州子公司2008年度经营目标目标/指标目标/指标量化目标分解到执行层面结果目标1、销售额目标7.68亿元总经理：18%、总助：10%；生产A塔、B塔、C线：15%；储运室、物流室、质控室各挂10%；副总经理：10%；其他职能部门各挂5%。2、毛利润目标生产毛利润：8448万元总经理、总助、生产、储运、财务主管3、质量目标3.1、产品质量合格率≥98%（①内含量；②判为不合格品，经公司领导特批免处罚，但要列入不合格品核算；③现场监控判为库存、外观不合格品；都需要核算。）总经理、总助、生产室—车间—班组3.2、质量原因退货0吨总经理、总助、生产室—车间—班组、质控室、物流室、储运室（按退货因素分清责任）3.3、市场质量信息反馈（质量属实0次）总经理、总助、生产室—车间—班组3.4、市场产品质量满意度≥85%总经理、总助、生产室—车间—班组、质控室3.5、装/运/卸货：脏、破包率均≤0.1%总助、、储运室4、成本下降目标4.1、原材料成本下降：0.25%总经理、总助、财务主管、生产室—车间—班组4.2、吨肥变动制造费用：不超定额（包括修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用）4.3、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨）总经理、总助、生产室—车间—班组4.4、养分含量达成率：内控达标率100%5、销售计划准确率5.1、产能及销售需求满足率物流室5.2、生产计划安排准确率100%总经理、总助、物流室、生产室5.3、运输完成率≥95%总经理、物流室、储运室5.4、车皮计划：满足率≥95%总经理、物流室6、物控及物流成本6.1、原料满足生产95%；包装袋满足100%；关键配件满足库存。物流室6.2、因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本总助、物流室、生产室7、劳动生产率7.1、班产量达标率≥80%目标班产量：高塔450吨,好阳光110