思捷达—方太—方太2期KPI管理表汇总b

Sheet1序号KPI指标名称指标类别衡量目的衡量尺度/计算公式数据提供统计周期考核周期关联责任部门备注1公司销售计划完成率财务衡量研发对公司销售的促进作用公司实际销售额/计划销售额财务部月度年度所有业务部门产品线2毛利率财务促使不断提高产品研发效率，尽量开发出盈利能力高的产品毛利/销售收入财务部月度年度生产部,技术中心产品线3新产品销售比例财务促使提高研发成果，扩大新产品销售业绩新产品销售额/所有产品销售额财务部月度年度市场部，销售部，技术中心产品线4部门预算执行率财务促进严格执行预算实际费用/预算费用财务月度年度产品线5新产品销售额财务促使提高研发成果，扩大新产品销售业绩当年新产品（指上市1年或1年半的产品）的销售额财务部月度年度市场部，销售部，技术中心产品线6目标市场占有率客户衡量研发对市场的促进作用公司售出台数/目标市场的监测的售出的总台数第三方调查月度年度市场部，销售部，技术中心产品线7新产品上市成功率组织与流程促使不断提高研发成功比例当年成功上市的新产品数/当年所有上市的新产品数研发部年度年度市场部，技术中心产品线8市场不良率组织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题当年维修次数/当年销售量服务物流部月度年度生产部，品质部维修是指安装不超过一年的产品的维修产品线9新产品百台维修率组织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题上市8个月新品的维修台数/新品发货数服务物流部月度年度技术中心，生产部产品线10TTM组织与流程促使缩短研发周期，提高研发效率各产品平均上市周期研发部月度年度技术中心上市周期是指从产品立项到第一批产品上市销售的时间间隔产品线11设计引起的ECN的数量组织与流程提高开发水平，降低设计导致的问题年度内由于设计引起的工程更改单的次数生产部季度技术中心仅作为监测指标产品线12每百万元研发经费支持的成