某五金制造公司生产部绩效表格（201212）

每日单位时间效益核算表广州某五金制造有限公司生产部阿米巴单位时间效益核算表（2012年月日）项目计算公式类别（1）计划业绩（2）实际业绩差异分析（2）-（1）金额金额金额营销收益A1100000.00110000.0010000.00A2110000.00108000.00-2000.00合计A=A1+A2+…210000.00218000.008000.00第三方成本B190000.0090000.000.00B2108000.00107000.00-1000.00合计B=B1+B2+…198000.00197000.00-1000.00经营毛利C=A-B12000.0021000.009000.00投入人员（个）F65-1总时间（小时）G2422-2单位人均价值（元）H=C/F2000.004200.002200.00单位时间价值（元）I=C/G500.00954.55454.55月度损益表广州某五金制造有限公司生产部阿米巴损益表（12月）项目计算公式类别（1）计划业绩（2）实际业绩差异分析（2）-（1）金额营销收益占比毛利贡献比金额营销收益占比毛利贡献比金额营销收益占比毛利贡献比营销收益不锈钢A15000000.0027.8%/5284300.0028.6%/284300.000.8%/铝合金A23000000.0016.7%3265600.0017.6%265600.000.9%五金喷涂A37500000.0041.7%7526400.0040.7%26400.001.0%五金喷漆A42500000.0013.9%2375800.0012.8%124200.001.1%废品处理A50.000.0%55000.000.3%55000.000.3%合计A=A1+A2+…18000000.00100.0%18507100.00100.0%50