29业务招待费用报销补充规定110425

豫凌集[2011]29号李峥业务招待费用报销补充规定为贯彻“利于工作、勤俭节约、便于管理”的原则，现对业务招待费用报销作出如下补充规定：一、招待费用：1、全年指标按月平均使用，超支不报，当月节余可转下月使用。2、费用报销时须附（发生地）请客菜单，菜单应连同报销凭证报总裁签批，否则，不予核报。3、烟酒费和餐费计划指标可合并考核。各公司需严控招待标准、档次、人数、频率，促进节约，促进工作开展。4、集团公司内部间往来一律不准公款招待。5、招待费用先垫后报，财务部门加快审核报销程序。二、业务费用：1、年节间的业务费用由各单位列出计划报集团公司，按总裁批示意见办理。2、融资、项目、业务往来的业务费，需单笔申请，经总裁批示后按批示意见办理。3、上两项费用应尽量争取发票，确无发票的请示总裁后按总裁意见办理。本规定自二Ο一一年五月一日起施行。二Ο一一年四月二十五日主题词：招待费用补充规定──────────────────────────────────送：董事长、总裁、总监事、副总裁、集团董事、总裁助理。发：各公司执行董事、总经理、集团公司各部门。（共印：23份）──────────────────────────────────PAGE2