思捷达—方太—KPI管理表－销售部

方太部门KPI管理表方太销售部KPI管理表序号KPI指标名称指标类别衡量目的衡量尺度/计算公式数据提供统计周期考核周期关联责任部门备注1销售任务完成率财务促使做好销售工作，提高业绩当年销售额/计划销售额财务部月度年度市场，研发2预算执行率财务促使严格执行预算实际费用/预算费用财务部月度年度3销售费用贡献率财务促使不断提高销售费用试用的效率销售额/销售费用财务部月度年度作为监测指标，应与行业平均数据或行业标竿比较，不宜与历史比较4创新渠道销售额财务促使不断开拓新渠道年度新渠道的销售金额销售部月度年度5坏帐比率财务促使不断降低坏帐数量坏帐额/销售金额财务部月度年度6新产品销售比例组织与流程促使关注新产品销售，提高公司长期发展能力新产品销售额/总销售额财务部月度年度市场，研发7终端表现组织与流程促使不断提高终端建设水平对终端进行检查表评分专门评估小组评分月度年度8培训覆盖率学习与成长促使不断提高培训面，提高销售人员能力已培训销售人员人数/总销售人员总数销售部月度年度销售人员指销售代表和促销员9培训满意度学习与成长促使不断提高培训质量问卷评分销售部月度年度12绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部每季年度13部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部半年年度14部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部月度年度user:考核周期可根据公司政策进行调整