【参考】年度经营考核指标

公司计划部门2005年度方针目标及活动计划记事【公司年度经营方针】【公司年度经营目标】初版作成年月日①营业额增长，确保利润营业额(含税)1200万，税前利润96万；②积聚技术实力、提升开发能力新产品开发量供准时率100%③产品品质提升厂内不合格率1.5%④服务好客户出货退货率400PPM（不包括现场服务返修品）⑤提高效率、消除浪费、降低成本降低成本60万【新产品开发计划表】⑥组织能力提升，培育人才形成技术、管理骨干21人客户及车型产品名称量产日期⑦推行质量体系6月份通过TS16949⑧确保安全“0”灾害【部门年度经营方针】【部门年度经营目标】【方针目标展开活动计划】项目分项目年度目标执行方策ユクエサク担当部门（◎主担当○协助担当）日程计划备注技术采购生产技术供应办公财务销售1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月指标说明常州华瑞焊割机械有限公司年度经营考核指标NO.要素经营指标单位2002年实际2012年目标2012年实际责任部门数据来源计算公式统计频率备注1S（营业额）税前利润万总经理财务部1-12月份税前利润累计半年2人均产值（含税）万总经理财务部销售（含税）/期末平均人数半年3成本下降万总经理各部门累计年度4采购金额(含税）万采购部财务部/采购部所有采购费用含税总和（包括材料、外购成品、加工费）（不包括模具和设备及办公用品）半年5采购成本降低率%采购部采购部所有物料采购降低的费用不含税总和年度6采购准时交付率%采购部采购部进货按时完成批