思捷达—方太—KPI管理表－采购部

Sheet1方太采购部KPI管理表序号KPI指标类别衡量方法/计算公式统计口径数据提供部门/职位数据提供周期考核周期关联责任部门备注1预算执行率财务促进严格执行预算实际费用/预算费用财务每月季度2采购成本率财务累加（价格*生产量）/预算成本*生产量价格：还原结算价格；生产量：型号别实际生产量；预算成本：公司PDT项目指标财务每月季度PDT3材料入库不合格率组织与流程不合格批数/检验批数按相关规则文件品质部每月季度品质4材料当年市场不良率组织与流程材料不良发现次数/当年销售台数安装不超过一年，市场维修判定为材料不良的数量；物流服务部每月季度品质5材料库存周转率组织与流程当期销售的生产成本/（期初库存+期末库存）/2生产成本：包括采购金额+人工费+制造费；库存：库存金额（材料为采购费，其他为生产成本）财务每月季度生产计划6新产品开发采购准时率组织与流程开发采购准时到位的材料品种数/开发采购材料品种数准时到位：按PDT计划进度PDT每月季度PDT7绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部季度季度8部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部半年年度9部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部月度月度user:考核周期可根据公司政策调整Sheet2Sheet3