【0708】工厂验厂流程图

工厂验厂流程图SECODE评监步骤评监细项检查点责任部门综合性品质管理系统3.11.问品保主管/公司负责人是否有ISO9000合格证书2.若有,检查合格证书是否在有效期间内.有通过ISO9000合格证书且在有效期内(只要证书过期本题就零分).合格证书限.有效期品质部或管理部3.问是否有品质手册(尤其是非ISO9000工厂).有品质手册子(非ISO9000公司者要评定其内容符合ISO精神之程度).发行日期/管理代表签章.ISO符合度4.并检查最近一次外部稽核报告5.进一步要求检查最近一次内部稽核报告/管理审查记录.稽核报告的缺失有改善动作的记录供验证.缺失点处理/有改善对策/改善结果3.21.请品保主管/公司负责人出示工厂组织图2.检查工厂组织图(含品保单位),看品保是否为独立单位.品保为独立单位.组织图管理部3.进一步确认组织图上品保主管/代表处是否有写上名字,以证明他们有品保主管/代表.有品保主管/代表.组织图管理部4.抽问2位品管人员检视他们对品保单位的认知是否与组织图一致.品管人员对品保组织的认知与组织图一致.一致性品质部品质部3.31.问品保主管/公司负责人是否有书面的品保/品管标准作业程序.有书面的品保/品管标准作业程序.IQC/IPQC/FQC/Samplingplan.D.C.L.(DefectiveClassificationList)品质部2.紧接着问是否有书面文件记载规范品保/品管人员工作职掌.有书面规范品保/品管人员工作职掌.书面文件品质部3.41.看完标准作业程序后,紧接着再问那2位品保/品管人员看是否了解他们的品保/品管标准作业程序.品保/品管人员懂得标准作业程序(没有书面的标准作业程序,只要其品保/品管人员对该部门作业程序的