思捷达—方太—KPI管理表－生产部

Sheet1方太生产部KPI管理表序号KPI指标类别衡量方法/计算公式统计口径数据提供部门数据管理部门/职位数据审核部门/职位数据提供周期考核周期关联责任部门备注1预算执行率财务促进严格执行预算实际费用/预算费用财务每月季度2发货检查抽样不良率组织与流程不良缺陷数/抽样检查数不良缺陷数：包括致命不良、重不良、轻不良；品质部品质部张涛每月季度3当年市场不良率组织与流程当年维修次数/当年销售量当年维修次数：安装不超过一年的当年维修次数物流服务部客户满意中心企管部每月季度技术中心4装配前工序不良率组织与流程前工序不良数/生产数量前工序（电脑板、冲制、喷涂）在装配生产线上发生的不良数生产部品质部李本杰每月季度生产5工艺水平组织与流程细节与高端标准样品比较（由项目组评分）表面处理、缝隙、折弯、角度、精度、挺括度等等项目组实物IPMT季度季度工艺生产6人工制造费用率组织与流程（直接人工费+制造费）/实际生产成本直接人工费：车间拿定额员工的工资；制造费：车间非定额员工的工资、物料消耗、水电气费、材料产品报废、厂房设备折旧等财务财务李本杰每月季度7库存周转率组织与流程当期销售的生产成本/（期初库存+期末库存）/2生产成本：包括采购金额+人工费+制造费；库存：库存金额（材料为采购费，其他为生产成本）财务财务李本杰每月季度8成品发货客户投诉次数组织与流程每月因成品拖延发货而产生对生产部的投诉次数客户：服务物流部物流服务部物流服务部李本杰每月季度9可控质量成本组织与流程质量损失金额质量损失：材料和产品报废金额财务财务马宇西每月季度10安全、健康、环境组织与流程事故损失费用/产值李星宇企管部李本杰每月季度仅作为监测指标，需收集数据11绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部全公司季度每季季度12部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部全公司年度每年年度13部门惋惜人才流失率学习与成