[0108]不合格品控制

不合格品控制1.总则1.1.制定目的为防止不合格品被误用，规范不合格品之标示、隔离、处理，特制定本规章。1.2.适用范围凡本公司从进料至成品的各环节中，产生之不合格品的管理，均适用本规章。1.3.权责单位1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2.管理规定2.1.不合格的种类本规章所指之不合格品有两种不同之状况：1)因具有一个或几个缺陷而不能使用或销售的单个物料（原料、半成品、成品），即通常称为不良品及报废品之物料。2)因含有一定数量之不良品，导致抽样缺陷超过AQL值，而被品管部（或客户）判定不合格（拒收）的整批物料（原料、半成品、成品）2.2.作业程序2.2.1.进料检验不合格品之控制1)品管部IQC人员在进料检验抽检中，发现之不良品（CR、MA、MI），由IQC人员在该不良品之缺陷处贴上黄色箭头标签，标识不良缺陷。2)判定合格或特采物料，IQC人员将抽检不良品数量从批量中扣除，或要求供应商补足良品数，将不良品退供应商处理，并要求改善。3)判定交验批整批不合格时（不良数超过AQL值），IQC人员对该批物料贴上“不合格”（拒收）之标示或加盖“不合格章。4)仓管人员将不合格批之物料移至指定之“不合格区”、以隔离“待检区”及“合格区”之物料。5)判定不合格批之物料处理方式如下：A)退回厂商处理后再交验。B)由相关人员申请，经权责人员审核予以特采，降低标准使用。C)特采，挑选使用。D)特采、修复加工后使用。2.2.2.制程中不合格品之控制1)作业人员在加工作业中自检（互检）发现不良品，应予以挑出，并放置于指定的标有“不良品”字样的容器中。2)PQC针对作业人员挑出的不良品进行判定，确属不良品且本工程无法修复者，在缺陷贴上黄色箭头标签，由制造单位物料人员将不良品移至标有“不良品区”的区域。3)对本工程可以修复使用的不良品，由PQC要求制造单位修复加工后使用。4)对“不良品”的不良品应每日集中处理一次，由PQC区分报废品与不良退货品，需报废的不良品由制造单位报废，应退回供料单位处理的由制造单位以退料处理。2.2.3.最终检验不合格之控制1)品管部FQC人员在最终检验抽检中，发现之不良，在缺陷处贴上黄色箭头标签