KPI数据收集及建议解决方案

市区公司层面现有绩效数据收集体系未直接支持的KPI及建议解决办法——公司、本部各部室及基层层面机构类别关键绩效指标指标公式/定义定性/定量统计信息来源统计部门频率如何监控公司层面资本运用回报率利润总额/净资产定量财务报表财务部季度财务部每季提供给业务绩效监控负责部门单位运营成本总成本/售电量定量财务报表财务部季度财务部每季提供给业务绩效监控负责部门每千瓦时占用资产总资产/售电量定量财务报表财务部季度财务部每季提供给业务绩效监控负责部门企业形象美誉度社会对市区电力公司进行的行业查测评统计结果定量行业查测评统计结果总经理工作部半年总经理工作部将统计结果提供给业务绩效负责部门规定时间内业扩接电率规定期限内接电用户数/申请接电用户数定量营销活动经济分析报表市场营销部月市场营销部将统计结果提供给业务绩效负责部门现有管理体系的持续完善成效市区供电公司在内部管理制度、流程梳理及制度执行情况等方面的改进情况定性市区供电公司共管理体系完善计划及执行情况回顾分析总经理工作部半年总经理工作部负责根据公司发展要求制定管理体系完善计划并定期回顾战略执行能力建设成效市区供电公司在市场营销、生产运行、决策支持分析、内部管理等方面的能力建设情况定性市区供电公司能力建设计划及能力状况回顾情况分析人力资源部半年人力资源部负责根据公司发展要求制定能力建设计划并定期回顾人均销售收入销售收入/公司员工实际人数定量财务报表、人力资源相关报表财务部半年人力资源部负责提供公司员工实际人数的数据给财务部，由财务部负责该指标的计算并提供给业务绩效监控负责部门员工满意度员工满意度定量员工满意度调查结果人力资源部半年人力资源部负责问卷设计、活动组织及结果统计分析并提供给业务绩效监控负责部门供电分公司层面现有绩效数据收集体系未直接支持的KPI及建议解决办法——公司、本部各部室及基层层面机构类别关键绩效指标指标公式/定义定性/定量统计信息来源统计部门频率如何监控供电所层面单位运营成本供电所成本和费用/供电所总售电量定量财务报表本部财务部月财务部每月提供给业务绩效监控负责部门企业形象美誉