【推广预算】旗舰店年度预算总表[5页]

Summary品牌总监店铺负责人店铺名称所属部门1.1张三张三某某官方旗舰店十时十分1.2张三李四唯品会十时十分1.3张三李四美团十时十分1.4张三王五魅力惠十时十分请各品牌及店铺负责人填写销售和毛利预算。各运营店铺只考虑本店铺的直接运营费用即可，在表格内填写直接的可控费用。例如：广告费用、佣金、返点等。人事，行政，IT，摄影等费用按照各部门提报的人员情况及销售情况由人事部统一制定并归口至各品牌中即可。对于部门自身的费用，根据必要性的原则来进行预算。部门负责人在制定预算时，需要考虑这些费用是否一定需要发生，而不必考虑去年是否有类似的费用。对于编制出的费用预算，需要对各项目做在费用说明页做解释说明。最终，管理层会对这些费用的必要性和金额的合理性做审阅。财务总表人民币：元网络分销1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计税前销售额税后收入主营业务税金净收入成本毛利毛利率经营管理费用经营管理费用率分摊集团费用营业利润营业利润率淘宝营销费用年费扣点-佣金、积分直通车钻展聚划算费用淘客其他经营费用1其他经营费用2加班费用配送费物流代收手续费包装费渠道营销费用入驻押金年费扣点-手续费广告费活动促销费其他经营费用1其他经营费用2加班费用入仓费配送费物流代收手续费包装费物流费用淘内仓储物流费用淘外仓储物流费用人事归口工资奖金双薪保险住房公积金劳务费员工医疗其他行政归口福利费团队建设费旅游经费房租水电费取暖费办公费及低值易耗品通讯费（电话费、网费）其他淘内某某天猫店1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计销售目标7000006000009