【运营规划】年度运营目标规划表[12页]

明年每月销量预测月份营业额销售额占比2015年目标销售月份预计销售额目标广告费预算（5%）110000004.51%50000000201501225326711266328000003.61%201502180261427039239800004.42%2015032208202331230412500005.63%2015042816584422488513600006.13%2015053064443459667618000008.11%2015064055881608382721000009.46%20150747318617097798250000011.27%20150856331688449759250000011.27%20150956331688449751021000009.46%201510473186170977911300000013.52%2015116759802101397012280000012.62%2015126309148946372小计22190000100.00%50000000营销节点销售额占比2015年目标销售预计销售额目标双1110000004.51%双112253267.23749437双126500002.93%双121464623.70437134年度运营目标计划年度运营目标计划表人员配置序号月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月共计店长李丹11月日常11.1112月日常12.121销售额645000500000550000750000800000850000100000012000001400000150000017000001605000170000080000015000000主管全年占比4.30%3.33%3.67%5.00%5.33%5.67%