经贸业务工作流程020924

大中公司经贸部业务工作流程1、订货流程2、变价流程3、广告制作流程4、主推商品流程5、提成流程6、退换货流程7、付款流程8、引进新品流程9、末位淘汰流程一、订货流程：二、变价流程：三、广告制作流程：四、主推商品流程：五、提成流程：六、退换货流程：七、付款流程：八、引进新品流程：九、末位淘汰流程：收到供应商加盖公章的变价单报公司财务经理确认本部门业务经理确认并签字结算员电脑变价复印后分别交由结算中心、综合业务部、本部门存档。与相关厂家沟通本周促销活动。确定本周主推品牌及型号内容。收集市场信息，了解市场动向。分析上期广告效果，并与其它同行进行对比。根据报纸版面大小，与企划部策划本周活动。统计本部门主推品牌型号的销售情况，分析广告效果。作分析报告，交计划部及本部门留存。通知厂家，由厂家将商品在指定的时间内送到指定地点由库房或门店的库管员办理收货手续了解掌握上周本部门商品在各店的销售情况了解现有库存，并核实库存商品的实际存放地及数量针对以上数据，对部分商品进行内部调剂。制定订货计划（经销商品需经预付款手续）库房或门店填写非集单，送至结算中心。厂家将退库单送至结算中心，由结算员签字。厂家凭签字的退库单在库房或门店办理退货手续。了解掌握本部门商品在各店的滞销及残机情况。将以上情况定期通知并传真至厂家。与厂家取得一致意见。（如意见不一，按公司合同规定办理）由厂家出示盖公章的退库清单，由业务部门确认。根据提成明细的个人所得，由店长分发个人。汇总报财务部，由财务部经理签字后生效。每月15日，财务部下发提款指示，各店店长在款台提取现金。根据本部门的主推商品及销售计划，制定本月提成文件。各店部门经理根据提成文件，于月底汇总《提成明细》。由分店财物店长核实，店长签字，报公司经管部